平成２０年度骨格予算？の分析資料
H20.3.3　早川作成
予算総額について
歳出科目 平　成　20　年　度 平成19年度 比較
各部局要求額　 財政課・総務部長査定 最 終 査 定 査 定 増 減 額 当初予算額 査定額対前年度 増減率
【款−項−目−事業】の階層 （H19.12.20現在）　➊ （H20.1.30現在）　➋ （H20.2.6現在）　➌ （➌−➋） 市長査定増減 ➍ ➎（➌−➍） ➎/➍
予算　　合　　　　　　計 34,168,589 28,420,000 28,330,000 △ 90,000 △ 45,215 28,830,000 △ 500,000 △ 1.7
行財政改革目標値　２７９．２億円　　　5年財政計画　　　　　３０３．８億円
歳入について
19 繰入金 37,255 1,218,201 1,221,700 3,499 △ 200 1,173,400 48,300 4.1
骨格予算でありながら、昨年よりも４８３０万円多く、基金を繰り入れている。
歳出について
    04 下水道整備費 611,880 500,000 500,000 0 0 601,660 △ 101,660 △ 16.9
H１８に９億であった繰出金を平準化債で３億下げ、今年は更に５億まで下げてしまっている。
*     02 水道事業会計繰出金 400,000 300,000 240,000 △ 60,000 △ 60,000 240,000 0 0.0
市長査定で繰り出し金を下げる根拠は?大丈夫なのだろうか。
*     02 市立診療所繰出金 19,000 19,000 8,000 △ 11,000 0 45,397 △ 37,397 △ 82.4
診療所への繰り出し金を下げて大丈夫なのだろうか。
*     03 市立病院繰出金 750,000 750,000 750,000 0 0 700,000 50,000 7.1
一時借入金が１９億に急増（H１９）する中、良いのだろうか?
*     04 地域振興基金 303,202 3,202 3,202 0 0 201,201 △ 197,999 △ 98.4
３億当初に入れておくべきだが、最低でも２億はしなければならないのでは?
*     05 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ事業 1,312,067 72,619 72,619 0 0 323,016 △ 250,397 △ 77.5
１３億円もの巨大事業を６月補正でやるのだろうか。どういう整理をしているのか?
歳出について、入れておくべきだと思われる繰り出し金の削減合計だけで３億円。増やしておくべき病院の繰り出し金は最低３億?
加えて、ブロードバンドをどのように評価すべきなのか。
市長査定で減額になった１．７億円分の内容 （単位：千円、％）
歳出科目 平　成　20　年　度 平成19年度 比較
各部局要求額　 財政課・総務部長査定 最 終 査 定 査 定 増 減 額 当初予算額 査定額対前年度 増減率
【款−項−目−事業】の階層 （H19.12.20現在）　➊ （H20.1.30現在）　➋ （H20.2.6現在）　➌ （➌−➋） 市長査定増減 ➍ ➎（➌−➍） ➎/➍
1 *     02 水道事業会計繰出金 400,000 300,000 240,000 △ 60,000 △ 60,000 240,000 0 0.0
1 *     03 中学校施設整備事業 76,315 49,025 9,935 △ 39,090 △ 39,090 23,487 △ 13,552 △ 57.7
1 *     01 除雪対策事業 143,506 103,872 76,572 △ 27,300 △ 27,300 146,143 △ 69,571 △ 47.6
1 *     05 地方道路整備臨時交付金事業 373,500 371,000 344,500 △ 26,500 △ 26,500 337,000 7,500 2.2
1 *     02 母子健康支援事業 29,171 25,886 18,925 △ 6,961 △ 6,961 18,406 519 2.8
1 *     04 竹野川衛生ｾﾝﾀｰ管理運営事業 185,397 149,467 145,467 △ 4,000 △ 4,000 130,708 14,759 11.3
1 *     04 過疎対策道路整備事業 127,879 70,310 67,310 △ 3,000 △ 3,000 88,370 △ 21,060 △ 23.8
1 *     02 保育所管理運営事業 386,232 226,287 223,518 △ 2,769 △ 2,769 240,422 △ 16,904 △ 7.0
1 *     02 商工団体等支援事業 62,909 46,203 44,747 △ 1,456 △ 1,456 46,572 △ 1,825 △ 3.9
1 *     02 地域活性化事業 37,299 28,575 28,106 △ 469 △ 469 43,442 △ 15,336 △ 35.3
1 *     02 中学校管理運営事業 81,941 72,216 72,068 △ 148 △ 148 78,078 △ 6,010 △ 7.7
1 *     07 定住･交流促進事業 6,754 2,791 2,711 △ 80 △ 80 3,385 △ 674 △ 19.9
0 合計 △ 171,773
市長査定で追加になった、１．２億円の事業 （単位：千円、％）
歳出科目 平　成　20　年　度 平成19年度 比較
各部局要求額　 財政課・総務部長査定 最 終 査 定 査 定 増 減 額 当初予算額 査定額対前年度 増減率
【款−項−目−事業】の階層 （H19.12.20現在）　➊ （H20.1.30現在）　➋ （H20.2.6現在）　➌ （➌−➋） 市長査定増減 ➍ ➎（➌−➍） ➎/➍
1 *     01 ｱﾒﾆﾃｨｰ久美浜整備事業 37,000 0 38,000 38,000 38,000 21,570 16,430 76.2
1 *     12 地域ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用推進事業 122,279 0 18,158 18,158 18,158 0 18,158 皆増
1 *     05 市行造林事業 50,411 30,032 40,032 10,000 10,000 43,032 △ 3,000 △ 7.0
1 *     02 内水処理対策事業 10,000 0 9,000 9,000 9,000 0 9,000 皆増
1 *     50 災害対策一般経費 25,323 7,688 14,271 6,583 6,583 8,549 5,722 66.9
1 *     01 道路新設改良事業 297,953 150,000 157,778 7,778 5,400 186,259 △ 28,481 △ 15.3
1 *     03 小学校施設整備事業 138,894 29,220 34,486 5,266 5,266 38,498 △ 4,012 △ 10.4
1 *     01 体育施設管理運営事業 173,149 27,105 30,988 3,883 3,883 30,027 961 3.2
1 *     14 青少年海外派遣事業 3,944 0 3,358 3,358 3,358 0 3,358 皆増
1 *     02 漁港整備事業 13,149 6,473 9,473 3,000 3,000 20,079 △ 10,606 △ 52.8
1 *     08 あじわいの郷支援事業 34,602 31,602 34,602 3,000 3,000 21,403 13,199 61.7
1 *     01 地域医療対策事業 30,793 30,058 32,418 2,360 2,360 29,781 2,637 8.9
1 *     04 小学校給食管理運営事業 96,216 87,596 89,792 2,196 2,196 77,346 12,446 16.1
1 *     02 小学校管理運営事業 195,211 171,166 173,132 1,966 1,966 160,668 12,464 7.8
1 *     01 敬老祝い事業 28,453 26,376 28,120 1,744 1,744 27,867 253 0.9
1 *     06 中学校施設管理事業 24,040 18,246 19,866 1,620 1,559 19,960 △ 94 △ 0.5
1 *     05 青少年教育事業 6,467 4,872 6,308 1,436 1,436 5,902 406 6.9
1 *     02 社会体育用学校開放施設管理運営事業 7,212 3,302 4,552 1,250 1,250 4,369 183 4.2
1 *     03 自殺予防対策事業 1,175 224 1,470 1,246 1,246 2,023 △ 553 △ 27.3
1 *     06 網野最終処分場管理運営事業 75,915 65,542 66,642 1,100 1,100 49,152 17,490 35.6
1 *     07 有害鳥獣対策事業 97,290 37,716 38,716 1,000 1,000 38,216 500 1.3
1 *     01 道路橋梁維持補修事業 194,720 112,020 113,020 1,000 1,000 117,127 △ 4,107 △ 3.5
1 *     09 社会福祉協議会活動助成事業 84,555 74,550 75,198 648 648 93,737 △ 18,539 △ 19.8
1 *     02 網野給食ｾﾝﾀｰ管理運営事業 40,007 33,961 34,559 598 598 30,780 3,779 12.3
1 *     02 消防本部総務業務 11,420 9,206 9,800 594 549 18,455 △ 8,655 △ 46.9
1 *     02 幼稚園管理運営事業 13,571 12,002 12,402 400 400 12,546 △ 144 △ 1.1
1 *     09 森の全国交流拠点整備事業 9,863 0 300 300 300 0 300 皆増
1 *     01 奨学資金給付等事業 11,808 10,308 10,608 300 300 8,625 1,983 23.0
1 *     05 中学校給食管理運営事業 47,154 43,104 43,404 300 300 39,544 3,860 9.8
1 *     08 中日本海交流会議開催事業 326 0 274 274 274 0 274 皆増
1 *     03 幼稚園施設整備事業 6,484 2,684 2,834 150 150 784 2,050 261.5
1 *     15 未利用資源生ごみ利活用実証研究事業 20,945 0 126 126 126 0 126 皆増
1 *     01 海浜等施設管理事業 16,931 14,919 15,014 95 95 12,824 2,190 17.1
1 *     01 総合戦略推進費 4,564 1,515 1,595 80 80 2,399 △ 804 △ 33.5
1 *     50 農業総務一般経費 7,305 6,427 6,503 76 76 4,829 1,674 34.7
1 *     02 消費生活推進事業 431 417 453 36 36 527 △ 74 △ 14.0
1 *     02 交通安全対策事業 3,365 3,036 3,192 156 30 3,755 △ 563 △ 15.0
1 *     05 障害者団体活動支援事業 1,646 1,646 1,660 14 14 1,659 1 0.1
1 *     50 事務局一般経費 9,114 8,633 8,646 13 13 8,592 54 0.6
1 *     07 援護事業 1,781 1,625 1,637 12 12 1,716 △ 79 △ 4.6
1 *     50 文化財保護一般経費 1,254 843 854 11 11 773 81 10.5
1 *     04 緑化推進事業 253 245 253 8 8 263 △ 10 △ 3.8
1 *     06 学務経費 3,165 3,145 3,153 8 8 3,595 △ 442 △ 12.3
1 *     02 ﾘｻｲｸﾙ推進事業 24,551 20,549 20,555 6 6 24,673 △ 4,118 △ 16.7
1 *     12 母子･父子福祉事業 945 870 875 5 5 1,002 △ 127 △ 12.7
1 *     04 労働団体等支援事業 5,659 5,659 5,664 5 5 0 5,664 皆増
1 *     08 女性教育事業 885 650 655 5 5 706 △ 51 △ 7.2
1 *     03 土地改良区育成事業 1,712 1,712 1,716 4 4 1,787 △ 71 △ 4.0
0 合計 126,558